民革萍乡市委会2020年部门预算

民革萍乡市委会2020年部门预算

 

目    录

 

第一部分  民革萍乡市委会概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  民革萍乡市委会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  民革萍乡市委会2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

萍乡市民革

   一、主要职责

1．坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。

2．认真履行参政党职能。参加中共党委、政府和人大、政协等有关方面的协商会、座谈会、情况通报会。就我市经济建设和社会发展的重点、热点问题开展调查研究。推动担任政府实职、人大代表、政协委员和“特约四员”民革党员的工作，切实加强参政议政、民主监督的职能。

3．坚持以经济建设为中心，充分调动民革党员的主动性、积极性和创造性，鼓励他们发挥优势。在各自的岗位上努力工作，多出成绩。组织参加为改革开放和社会主义现代化建设服务的各项时间活动，为促进我市发展战略目标献计献策。

4．促进祖国和平统一是本党的工作重点。遵照“和平统一”、“一国两制”的方针，努力为巩固和扩大爱国统一战线服务。加强与民革党员中侨台属及海外亲友的联系，建设联系网络，搞好接待和服务工作。掌握和了解对外交往的情况、政策和原则。协同有关部门做好牵线搭桥、“招商引资”工作。促进内外的积极、文化等交流和交往。

5．加强自身建设。通过思想建设、组织建设、领导机构建设和机关建设，提高党员素质，增强凝聚力，改进工作作风，以适应新时期统战工作的需要。贯彻民主集中制度原则，实行集体领导与分工负责相结合，努力做到决策的民主化和科学化。听取和反映本党党员的意见和要求，维护党员的合法权益。

二、单位基本情况

市民革定编6人；财政负担在职编内人员6人。

2020年民革预算基本数字表

单位名称	单位性质	在职人员定编数	财政负担人数				车辆数
			编内	编外	离休	退休	定编	财政   负担
市民革机关	行政	6	6			3

三、年初预算安排情况

2020年民革年初预算收入106.34万元。支出106.34万元。具体安排如下：

2020年民革预算收支总表

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
财政拨款	106.34	工资福利支出	74.5
事业收入		商品服务支出	8.66
事业单位经营收入		对个人和家庭补助支出	1.98
上级补助收入		到单位项目支出	21.2
其他收入		其他资本性支出
用事业基金弥补收支差额		事业单位经营支出
上年结转		上缴上级支出
		结转下年
收入总计	106.34	支出总计	106.34

 

详见附表：

第二部分  民革萍乡市委会2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2020年民革萍乡市委会收入预算总额为106.34万元，较上年预算安排减少11.02万元，其中：财政拨款收入106.34万元，事业收入0万元，上年结转0万元。

    （二）支出预算情况

2020年民革萍乡市委会支出预算总额为106.34万元，较上年预算安排减少11.02万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出85.14万元，包括工资福利支出74.50万元、商品和服务支出8.66万元、对个人和家庭的补助1.98万元；项目支出21.20万元，包括商品和服务支出21.20万元、其他资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出87.58万元，教育支出0万元，社会保障与就业支出9.43万元，医疗卫生与计划生育支出4.07万元，住房保障支出5.26万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出74.50万元，商品和服务支出8.66万元，对个人和家庭补助支出1.98万元，其他资本性支出0万元。

    （三）财政拨款支出情况

2020年民革萍乡市委会财政拨款支出预算106.34万元，较上年预算安排减少11.02万元，具体支出情况是：一般公共服务87.85万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出9.43万元，医疗卫生与计划生育支出4.07万元，住房保障支出5.26万元。

    （四）政府性基金情况

2020年民革萍乡市委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年民革萍乡市委会机关运行费预算8.66万元，比上年增加0.2万元，增加2.36%。主要原因2020年市委会将换届。

    （六）政府采购情况

2021年民革萍乡市委会所属各单位政府采购总额0万元。

    （七）国有资产占有使用情况

     截至2000年5月28日，民革萍乡市委会共有车辆0辆。

2020年民革萍乡市委会预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0台。        。

     （八）民革萍乡市委会一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

  2020年民革萍乡市委会没有项目。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年民革萍乡市委会“三公”经费年初预算安排2.20万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费2.20万元，比上年增加0.1万元，主要原因是：2020年将进行换届选举。

公务用车购置费及运行费0万元 。

 

第三部分 民革萍乡市委会2020年部门预算表

（详见附表）2020年部门预算公开表(民革萍乡市委会)

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。