民革萍乡市委会部门2021年度决算
民革萍乡市委会部门2021年度决算
目 录
第一部分 民革萍乡市委会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 附件
第五部分 名词解释
第一部分 民革萍乡市委会部门概况
一、部门主要职能
（一）坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。
（二）认真履行参政党职能。参加中共党委、政府和人大、政协等有关方面的协商会、座谈会、情况通报会。就我市经济建设和社会发展的重点、热点问题开展调查研究。推动担任政府实职、人大代表、政协委员和“特约四员”民革党员的工作，切实加强参政议政、民主监督的职能。
（三）坚持以经济建设为中心，充分调动民革党员的主动性、积极性和创造性，鼓励他们发挥优势。在各自的岗位上努力工作，多出成绩。组织参加为改革开放和社会主义现代化建设服务的各项时间活动，为促进我市发展战略目标献计献策。
（四）促进祖国和平统一是本党的工作重点。遵照“和平统一”、“一国两制”的方针，努力为巩固和扩大爱国统一战线服务。加强与民革党员中侨台属及海外亲友的联系，建设联系网络，搞好接待和服务工作。掌握和了解对外交往的情况、政策和原则。协同有关部门做好牵线搭桥、“招商引资”工作。促进内外的积极、文化等交流和交往。
（五）加强自身建设。通过思想建设、组织建设、领导机构建设和机关建设，提高党员素质，增强凝聚力，改进工作作风，以适应新时期统战工作的需要。贯彻民主集中制度原则，实行集体领导与分工负责相结合，努力做到决策的民主化和科学化。听取和反映本党党员的意见和要求，维护党员的合法权益。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括民革萍乡市委会，本部门无下属二级机构。
本部门设立2个内设机构，分别是办公室、组宣科。
本部门2021年年末实有人数8人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。
第二部分 2021年度部门决算表
（详情请见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计171.01万元，其中年初结转和结余44.56万元，较2020年增加38.49万元，增长634.10%；本年收入合计126.45万元，较2020年减少33.30万元，下降20.85%，主要原因是：2020年市委会换届，财政拨款收入增加，换届经费2021年列支，2021年收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入126.39万元，占99.95%；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.05 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计171.01万元，其中本年支出合计156.53万元，较2020年增加35.27万元，增长29.09%，主要原因是：市委会换届，换届等本年经费2021年列支；年末结转和结余14.48万元，较2020年减少30.08万元，下降67.50%，主要原因是：2020年市委会换届，换届等本年经费2020年年末结余，2021年列支。
本年支出的具体构成为：基本支出156.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为117.69万元，决算数为156.49万元，完成年初预算的132.97%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为95.75万元，决算数为126.32万元，完成年初预算的131.93%，主要原因是：市委会换届，换届费用2021年支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为12.16万元，决算数为20.39万元，完成年初预算的167.686 %，主要原因是：增加了退休人员生活补助支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为5.36万元，决算数为5.36万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：支出合理安排。
（四）住房保障支出年初预算数为4.42万元，决算数为4.42万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：支出合理安排。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出156.49万元，占本年支出合计的99.97%，与2020年相比，财政拨款支出增加39.84万元，增长34.15%，主要是因为市委会换届，换届费用2021年支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出156.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出126.32万元，占80.72%；社会保障和就业（类）支出20.39万元，占13.03%；卫生健康（类）支出5.36万元，占3.43%；住房保障（类）支出4.42万元，占2.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为117.69万元，支出决算数为156.49万元，完成年初预算的132.97%，与年初预算安排数的差额主要是列支以前年度换届经费。其中：
1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
年初预算为95.75万元，支出决算为126.32万元，完成年初预算的131.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年市委会换届费用在2021年支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为5.91万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的180.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休人员生活补助支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出合理安排。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初无预算，支出决算为3.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项……
年初预算为3.57万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出合理安排。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出合理安排。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出合理安排。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出156.49万元，其中：
（一）工资福利支出67.01万元，较2020年减少13.01万元，下降16.26%，主要原因是：2020年列支以前年度经费，本年度正常支出。
（二）商品和服务支出35.46万元，较2020年增加24.27万元，增长216.89%，主要原因是：2020年市委会换届，换届费用2021年支出。
（三）对个人和家庭补助支出53.81万元，较2020年增加28.36万元，增长52.70 %，主要原因是：增发了退体人员生活补助支出和在职人员政府性奖励。
（四）资本性支出0.22万元，较2020年增加0.22万元，增长100%，主要原因是：购置办公设备。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.03万元，决算数为0.39万元，完成预算的19.21%，决算数较2020年增加0.3万元，增长333.33%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：本年度未发生因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无因公出国境支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.03万元，决算数为0.39万元，完成预算的19.21%，决算数较2020年增加0.3万元，增长333.33%，主要原因是2020年疫情影响，公务招待减少，2021年较2020年公务招待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情影响，公务招待减少。全年国内公务接待5批，累计接待28人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年持平，主要原因是公务用车改革，不存在公车。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：公务用车改革，不存在公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年持平，主要原因是公务用车改革，不存在公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：公务用车改革，不存在公车。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出35.67万元，较年初预算数增加28万元，增长365.06%，较上年决算数增加24.48万元，增长218.77 %，主要原因是：2020年市委会换届，换届相关费用2021年支出。
十、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十一、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台 （套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。
（1）组织对“民革萍乡市委会”等1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出156.49万元，政府性基金预算支出0万元。
（2）预、决算公开情况，按照相关的要求，民革萍乡市委会在萍乡市人民政府门户网站进行了预、决算公开。
（3）按照规定编制年度部门预算，报财政部门审核。
（4）各项收入和支出纳入预算统一管理，统筹安排使用。单位编制的支出预算，优先保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出严格控制。
（5）建立、健全各项支出的管理制度。各项支出要按照批准的预算和规定的开支范围、标准执行。
（6）发放福利、补贴和奖金，按照规定执行，没有擅自设立项目、提高标准和扩大范围。
（7）严格执行招待费管理办法，没有擅自提高标准和扩大范围。
（8）使用财政性资金，采购政府集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物及服务，实行政府采购;采购政府集中采购目录以内并达到公开招标限额标准的货物、工程或者服务，采取公开招标方式进行采购。
第四部分 附件
3、1664078661-民革萍乡市委会2021年部门整体支出绩效自评表
第五部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
赣公网安备 36030202000252号