2022年民革萍乡市委会部门预算

2022年民革萍乡市委会部门预算

目 录

第一部分 民革萍乡市委会部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 民革萍乡市委会部门2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 民革萍乡市委会部门概况

一、部门主要职责

（一）坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。

（二）认真履行参政党职能。参加中共党委、政府和人大、政协等有关方面的协商会、座谈会、情况通报会。就我市经济建设和社会发展的重点、热点问题开展调查研究。推动担任政府实职、人大代表、政协委员和“特约四员”民革党员的工作，切实加强参政议政、民主监督的职能。

（三）坚持以经济建设为中心，充分调动民革党员的主动性、积极性和创造性，鼓励他们发挥优势。在各自的岗位上努力工作，多出成绩。组织参加为改革开放和社会主义现代化建设服务的各项时间活动，为促进我市发展战略目标献计献策。

（四）促进祖国和平统一是本党的工作重点。遵照“和平统一”、“一国两制”的方针，努力为巩固和扩大爱国统一战线服务。加强与民革党员中侨台属及海外亲友的联系，建设联系网络，搞好接待和服务工作。掌握和了解对外交往的情况、政策和原则。协同有关部门做好牵线搭桥、“招商引资”工作。促进内外的积极、文化等交流和交往。

（五）加强自身建设。通过思想建设、组织建设、领导机构建设和机关建设，提高党员素质，增强凝聚力，改进工作作风，以适应新时期统战工作的需要。贯彻民主集中制度原则，实行集体领导与分工负责相结合，努力做到决策的民主化和科学化。听取和反映本党党员的意见和要求，维护党员的合法权益。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，本部门无下属二级机构。

本部门内设科室2个，分别为办公室、组宣科。

编制人数小计6人,其中：行政编制人数5人,参照公务员管理的事业编制人数1人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计4人,其中：在职人数小计4人,行政在职人数3人,参照公务员管理的事业单位在职人数1人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计4人,退职人员0人,遗属人数1人。

 

第二部分民革萍乡市委会2022年部门预算表

（详见附件2）

第三部分 民革萍乡市委会部门2022年部门预算情况说明

（一）关于2022年收支总表的情况说明

民革萍乡市委会所有收入和支出均纳入部门预算管理，民革萍乡市委会2022年收支总预算83.80万元。较上年预算安排减少33.89万元。

（二）关于2022年收入总表的情况说明

民革萍乡市委会2022年收入预算83.80万元，比上年减少33.89万元，主要原因是在职人员减少。

其中：上年结转0万元，占0%；比上年增加（减少）0万元；一般公共预算拨款83.80万元，占100%，比上年减少33.89万元；政府性基金预算拨款0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；事业收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元。

（三）关于民革萍乡市委会2022年支出总表的情况说明

民革萍乡市委会2022年支出预算83.80万元，比上年减少33.89万元，主要原因是在职人员减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出62.60万元,较上年预算安排减少33.89万元;其中：工资福利支出55.36万元,商品和服务支出6.88万元,对个人和家庭的补助0.36万元,资本性支出0万元。项目支出21.20万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出21.20万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出67.34万元,较上年预算安排减少28.41万元;社会保障和就业支出6.61万元,较上年预算安排减少5.55万元;卫生健康支出5.43万元,较上年预算安排增加0.07万元;住房保障支出4.42万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出55.36万元,较上年预算安排减少27.55万元;商品和服务支出6.88万元,较上年预算安排减少0.79万元;对个人和家庭的补助0.36万元,较上年预算安排减少5.55万元;。

（四）关于民革萍乡市委会2022年财政拨款收支总表的情况说明

民革萍乡市委会2022年财政拨款收支总预算为83.80万元。较上年预算安排减少33.89万元;收入包括：一般公共预算当年拨款收入83.80万元。

按支出项目类别划分：基本支出62.60万元,较上年预算安排减少33.89万元;其中：工资福利支出55.36万元,商品和服务支出6.88万元,对个人和家庭的补助0.36万元,资本性支出0万元。项目支出21.20万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出21.20万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

（五）关于民革萍乡市委会2022年一般公共预算支出表的情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民革萍乡市委会2022年一般公共预算当年拨款83.80万元，比2021年减少33.89万元，降低28.80%。主要原因是在职人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

民革萍乡市委会2022年一般公共服务支出67.34万元，占80.36%；社会保障和就业支出 6.61万元，占7.89%；卫生健康支出5.43万元，占6.48%；住房保障支出4.42万元，占5.27%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）    行政运行（项）2022年预算数为67.34万元，比2021年减少28.41万元，降低29.67%，主要是在职人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为0.36万元，比2021年减少5.55万元，降低93.91%，主要是预算调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.25万元，与上年持平，主要是合理安排支出预算。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.62万元，比2021年增加0.05万元，增长1.40%，主要是基数调整。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.81万元，比2021年增加0.02万元，增加1.12%，主要是预算调整。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为4.42万元，与上年持平，主要是合理安排支出预算。

（六）关于民革萍乡市委会2022年一般公共预算基本支出表的情况说明

民革萍乡市委会2022年一般公共预算基本支出62.60万元，其中：

工资福利支出55.36万元，较上年预算安排减少27.55万元;商品和服务支出6.88万元，较上年预算安排减少0.79万元;对个人和家庭的补助0.36万元，较上年预算安排减少5.55万元;其他资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

（七）关于民革萍乡市委会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明

民革萍乡市委会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为0.25万元，比2021年预算压缩1.78万元，主要是项目经费中未列“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）费0万，比上年增加0万元，主要原因是无出国任务安排。

公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是无公务用车购置计划。

公务用车运行费0万元，比上年增加0万元，主要原因是无公务用车。

公务接待费0.25万元，比上年减少1.78万元，主要原因是项目经费中未列此项经费预算。

（八）关于民革萍乡市委会2022年政府性基金预算支出表的情况说明

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）关于民革萍乡市委会2022年国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

民革萍乡市委会2022年机关运行经费6.88万元，比上年预算减少0.79万元，降低10.30%，主要原因是厉行节约。

2.政府采购情况

民革萍乡市委会2022年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

4.预算绩效目标情况说明

（一）按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入2022年民革萍乡市委会整体支出绩效目标83.80万元，其中：基本支出62.60万元，项目支出21.20万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款83.80万元。(整体绩效目标表见附件2)

（二）2022年民革萍乡市委会项目支出绩效目标1个，项目资金总额21.20万元，分别是：民革萍乡市委会党派业务支出项目21.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21.2万元。。

（三）重点项目情况说明

1.民革萍乡市委会党派业务支出项目

1)项目概述：参政议政、民主监督、参加政治协商，组织建设，社会服务、宣传及祖统工作、机关工作、服务党员。

2)立项依据：党派职能及三定方案

3)实施主体：民革萍乡市委会

4)实施方案：按照《民革萍乡市委会2022年度工作要点》及《民革萍乡市委会2022年工作安排》，统筹推进，完成好全年工作目标任务。

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：21.2万元

7) 绩效目标和指标：见附件3

 附件1：民革萍乡市委会2022年部门预算公开表

附件2：民革萍乡市委会2022年部门整体支出绩效目标表

附件3：民革萍乡市委会2022年度项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。