民革萍乡市委会2018年部门决算公开

民革萍乡市委员会2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  民革萍乡市委员会概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  民革萍乡市委员会概况

 

一、部门主要职能

1．参政议政

2．民主监督

3．社会服务

4．自身建设

5．祖统联谊

二、部门基本情况

民革萍乡市委员会共有预算单位1个。

本部门2018年年末编制人数 6人，其中行政编制4人，年末实有人数 9人，其中在职人员6人，退休人员3人。

第二部分  2018年度部门决算表

 

（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计109.84万元，其中年初结转和结余0.03万元，较2017年减少20.1万元，下降15.40%；本年收入合计109.81万元，较2017年减少14.06万元，下降11.35%，主要原因是：2018年项目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入109.81万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计109.84万元，其中本年支出合计   98.73万元，较2017年减少25.18万元，下降20.32%，主要原因是：2017年有退休人员抚恤金支出。年末结转和结余11.11万元，较2017年增加11.08万元，增长369.33 %，主要原因是：部分项目资金未及时支出。

本年支出的具体构成为：基本支出105.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为92.04万元，决算数为98.73万元，完成年初预算的107.27%，主要原因是市财政补拨了以前年度的社保和职业年金。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为74.71万元，决算数为70.9万元，完成年初预算的94.90%，主要原因是：公务接待和培训等费用较少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.65万元，决算数为8.65万元，完成年初预算的100%；

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为3.83万元，决算数为3.83万元，完成年初预算的100%;

（四）住房保障支出年初预算数为4.85万元，决算数为4.85万元，完成年初预算的100%；

（五）其他文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为10万元(市财政拨付京剧票友赴北京演出费用)；

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.5万元（按市财政局要求购买财务软件）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出98.73万元，其中：

（一）工资福利支出68.42万元，较2017年增加1.74万元，增长2.6%，主要原因是： 2018年补交了以前年度的社保及职业年金。

（二）商品和服务支出16.31万元，较2017年减少6.91万元，下降29.76%，主要原因是：减少了项目经费的支出。

（三）对个人和家庭补助支出14万元，较2017年减少29.94万元，下降68.14%，主要原因是：2017年有抚恤金支出。

（四）资本性支出0万元，较2017年增加0万元，增长0%，主要原因是：2018年没有采购办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.1万元，决算数为0.07万元，完成预算的3.33%，决算数较2017年增加0.02万元，增长40%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年减少0万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：今年没有安排人员出国学习考察。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.1万元，决算数为0.07万元，完成预算的3.33%，决算数较2017年增加0.02万元，增长40%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格按照省公务接待规定执行。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，与上年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出16.31万元，较年初预算数减少5.23万元，减少24.28%，主要原因是：公用经费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（1）预、决算公开情况，2018年按照相关的要求，民革萍乡市委员会在萍乡市人民政府门户网站和民革萍乡市委员会网站上进行了预、决算公开。

（2）“三公经费”控制情况，2018年共计支出“三公”经费为0.07万元，其中车辆经费为0万元，接待费0.07万元，出国经费为0万元。

（3）按照规定编制年度部门预算，报财政部门审核。

（4）各项收入和支出纳入预算统一管理，统筹安排使用。单位编制的支出预算，优先保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出严格控制。

　 （5）建立、健全各项支出的管理制度。各项支出要按照批准的预算和规定的开支范围、标准执行。

（6）发放福利、补贴和奖金，按照规定执行，没有擅自设立项目、提高标准和扩大范围。

（7）严格执行招待费管理办法，没有擅自提高标准和扩大范围。

　　（8）使用财政性资金，采购政府集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物及服务，实行政府采购;采购政府集中采购目录以内并达到公开招标限额标准的货物、工程或者服务，采取公开招标方式进行采购。

2018年度部门支出整体绩效指标基本完成，如部门预算编制，部门预算管理，部门预算执行中的部门预算完成率、公用经费控制率等指标100%达标，部门履职效果优良。

民革萍乡市委会2018年度部门决算表

第四部分  名词解释

 

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。