民革萍乡市委会2019年度部门决算

目    录

第一部分  萍乡市民革部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

•  萍乡市民革概况

一、部门主要职能

（一）参政议政

（二）民主监督

（三）社会服务

（四）自身建设

（五）祖统联谊

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员0人；年末实有人数 9人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计149.26万元，其中年初结转和结余11.11万元，较2018年增加39.42万元，增长35.89%；本年收入合计138.15万元，较2018年增加28.34万元，增长25.81%，主要原因是：列支以前年度经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入122.12万元，占88.40 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入16.03万元，占11.60%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计149.26万元，其中本年支出合计143.20万元，较2018年增加39.42万元，增长35.89 %，主要原因是：列支以前年度奖励金；年末结转和结余6.07万元，较2018年减少5.04万元，下降45.36%，主要原因是：上年结余今年列支。

本年支出的具体构成为：基本支出143.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为117.36万元，决算数为133.20万元，完成年初预算的113.50%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为96.04万元，决算数为109.49万元，完成年初预算的114%，主要原因是：列支2018年度人员经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为10.81万元，决算数为12.70万元，完成年初预算的117.48%，主要原因是：人员经费增加。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为4.47万元，决算数为4.47万元，完成年初预算的100%。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0.5万元，主要用于支持社区创建。

（五）住房保障支出年初预算数为6.04万元，决算数为6.04万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出132.70万元，其中：

（一）工资福利支出77.64万元，较2018年增加9.22万元，增长13.48%，主要原因是：补发以前年度人员经费。

（二）商品和服务支出20.22万元，较2018年增加3.91万元，增长23.97 %，主要原因是：日常公用经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 34.33万元，较2018年增加20.33万元，增长145.21%，主要原因是：列支以前年度人员经费。

（四）资本性支出0.5万元，较2018年增加0.5万元，增长100%，主要原因是：用于支持社区创建。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.10万元，决算数为0.44万元，完成年初预算的20.95%，决算数较2018年增加0.37万元，增长528.57 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数持平的主要原因是：今年没有安排人员出国学习考察。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.1万元，决算数为  0.44万元，完成年初预算的20.95%，决算数较2018年增加0.37万元，增长528.57%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务接待人次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数持平的主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数持平的主要原因是：已取消公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出20.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少8.94万元，降低30.14%，主要原因是：公用经费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中0个项目。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。